| 1264/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33,98 € |
14.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1265/2018 |
služby-program WinPam, WinIbeu |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
155,35 € |
05.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1266/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
483,00 € |
09.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1267/2018 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
231,00 € |
31.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1268/2018 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,88 € |
01.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1269/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,80 € |
28.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 127/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,42 € |
05.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1270/2018 |
súčiastky- SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
BOŠ, s.r.o. - Štefan Božík |
44679220 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
125,00 € |
07.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1271/2018 |
poistenie mot.voz. |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
318,07 € |
14.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1272/2018 |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 729,07 € |
05.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1273/2018 |
montáž a demontáž, oprava pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
59,38 € |
30.04.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1274/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,79 € |
14.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1275/2018 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
113,89 € |
28.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1276/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
301,00 € |
02.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1277/2018 |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
105,00 € |
30.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1278/2018 |
demontáž a montáž pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
12.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1279/2018 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,88 € |
01.04.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 128/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,32 € |
05.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1280/2018 |
strava za stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
238,00 € |
31.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1281/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
31.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1282/2018 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
175,00 € |
31.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1283/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
262,50 € |
08.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1284/2018 |
Pneu,duša |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
290,00 € |
15.05.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1285/2018 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
189,00 € |
28.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1286/2018 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
255,50 € |
30.04.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1287/2018 |
havarijné poistenie motorových vozidiel DS664DS |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
197,89 € |
30.04.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1288/2018 |
duša. pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
270,00 € |
09.04.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1289/2018 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
234,50 € |
31.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 129/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
05.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1290/2018 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
406,00 € |
12.04.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
