1052/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
466,15 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1053/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
718,50 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1054/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
210,00 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1055/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
103,23 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1056/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
OSP DANUBIUS DS s.r.o. |
36231738 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
245,59 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1057/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 189,62 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1058/2018 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1059/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,50 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018 |
čistenie plynových kotlov, odb.prehladka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,00 € |
01.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1060/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1061/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1062/2018 |
Vývoz fekálií |
Heizerová Zuzana |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1063/2018 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1064/2018 |
Vývoz fekálií |
Sabová |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1065/2018 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimír |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1066/2018 |
Vývoz fekálií |
Paľkovičová Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1067/2018 |
Vývoz fekálií |
Bodó Imrich |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1068/2018 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1069/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 280,00 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1070/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
Assyx,spol. s.r.o. |
36388807 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
141,25 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1071/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
OSP DANUBIUS DS s.r.o. |
36231738 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
155,40 € |
06.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1072/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
OSP DANUBIUS DS s.r.o. |
36231738 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
149,21 € |
12.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1073/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
OSP DANUBIUS DS s.r.o. |
36231738 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
175,74 € |
17.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1074/2018 |
vyrúbenie stromov |
Šubin Vladimír |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
100,00 € |
20.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1075/2018 |
nadoba na smeti |
Šubin Vladimír |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
240,00 € |
20.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1076/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
Czére Balázs |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
25.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1077/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
Spol. vlastníkov bytov |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
170,00 € |
27.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1078/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 508,61 € |
04.05.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1079/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
378,56 € |
04.05.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |