| 1134/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.07.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1134/2018 |
Vývoz fekálií |
Kudri Robert |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.07.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1135/2018 |
Vývoz fekálií |
Ingrid Sekanová |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
16.07.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1136/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 294,24 € |
01.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1137/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
258,56 € |
01.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1138/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
440,88 € |
01.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1139/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
356,71 € |
01.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 114/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 677,00 € |
02.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1140/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
487,69 € |
01.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1141/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
273,66 € |
01.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1142/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
01.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1143/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
01.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1144/2018 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
30.07.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1145/2018 |
Vývoz fekálií |
Paľkovičová Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
30.07.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1146/2018 |
Vývoz fekálií |
Reštaurácia VENDEL |
17508587 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
30.07.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1147/2018 |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol. s.r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,42 € |
30.07.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1148/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
253,98 € |
01.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1149/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 228,78 € |
31.07.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 115/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
207,00 € |
02.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1150/2018 |
Vývoz fekálií |
Sabová |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
44,82 € |
08.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1151/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
EVESASMAR s.r.o. |
50564935 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
300,00 € |
28.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1152/2018 |
Vývoz fekálií |
Slovenský rybársky zväz |
30778735 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
04.09.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1153/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 407,73 € |
04.09.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1154/2018 |
stoly s obrusov, banketové sukne |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Kultúra, média, tlač |
529,20 € |
10.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1155/2018 |
Ozvučenie a osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
1 100,00 € |
05.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1155/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
280,00 € |
11.09.2018 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1156/2018 |
dekoračné výtvarné vešiaky - MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baribal, s.r.o. |
44984740 |
Iné |
243,00 € |
10.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1157/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,22 € |
11.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1158/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,30 € |
11.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1159/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
11.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
