| 1185/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
133,30 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1186/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 211,98 € |
07.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1187/2018 |
autobus na prepravu účastníkov |
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku |
45739935 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
367,40 € |
02.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1188/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 294,24 € |
02.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1189/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
441,54 € |
02.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 119/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
908,00 € |
02.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1190/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
352,58 € |
02.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
468,21 € |
02.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1192/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
403,78 € |
02.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1193/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
180,00 € |
02.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1194/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1195/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1196/2018 |
nadoba na smeti |
Šubin Vladimír |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
240,00 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1197/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1198/2018 |
Vývoz fekálií |
EL BIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1199/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 12/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,47 € |
08.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 120/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
702,00 € |
02.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1200/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1201/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidovičová Barbora |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1202/2018 |
Vývoz fekálií |
Gajdoš Peter |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1203/2018 |
Vývoz fekálií |
Palkovičová Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1204/2018 |
Vývoz fekálií |
Reštaurácia VENDEL |
17508587 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1205/2018 |
Vývoz fekálií |
Baján Juraj |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1206/2018 |
Vývoz fekálií |
Medei Jozef |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1207/2018 |
Vývoz fekálií |
Robotka Ľubomír |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1208/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
148,33 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1209/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
248,91 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 121/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 172,00 € |
02.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1210/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 139,21 € |
03.10.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
