| 1238/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 156,99 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1239/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
126,22 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 124/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Iné |
19,13 € |
05.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1240/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 558,89 € |
06.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1241/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
492,74 € |
07.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1242/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
347,94 € |
07.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1243/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
441,54 € |
07.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1244/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
378,56 € |
07.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1245/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
137,72 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1246/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1247/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1248/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1249/2018 |
Vývoz fekálií |
EL BIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 125/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,76 € |
05.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1250/2018 |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol. s.r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,42 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1251/2018 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1252/2018 |
Vývoz fekálií |
Hodosi Ladislav |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1253/2018 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1254/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1255/2018 |
Vývoz fekálií |
Bernáthová Gizela |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1256/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1258/2018 |
prevedené opravy laku na vozidle DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Tibor Bodis Autolak |
40559131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
345,00 € |
15.03.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1259/2018 |
školenie-ročné zúčtovanie |
Technické služby |
31826245 |
Mgr. Kristína Žigová DOMENA |
41821629 |
Iné |
50,00 € |
15.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1259/2018 |
školenie-ročné zúčtovanie |
Technické služby |
31826245 |
Mgr. Kristína Žigová DOMENA |
41821629 |
Iné |
50,00 € |
15.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1259/2018 |
školenie-ročné zúčtovanie |
Technické služby |
31826245 |
Mgr. Kristína Žigová DOMENA |
41821629 |
Iné |
50,00 € |
15.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 126/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
400,03 € |
05.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1260/2018 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,88 € |
04.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1261/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,81 € |
31.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1262/2018 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,88 € |
01.02.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1263/2018 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,99 € |
14.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
