| 1272/2019 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
30.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1273/2019 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
30.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1274/2019 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
30.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1275/2019 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
30.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1276/2019 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
30.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1279/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
264,34 € |
23.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 128/2019 |
znečistenie ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc. Beáta Nagyofvá |
43060773 |
Iné |
270,00 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1280/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,44 € |
23.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1281/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
376,81 € |
23.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1282/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,25 € |
27.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1283/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
128,33 € |
23.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1284/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
329,89 € |
23.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1285/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
470,69 € |
23.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1288/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
557,16 € |
10.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 129/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,89 € |
14.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 13/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
250,53 € |
09.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 130/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
15.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 131/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
386,40 € |
15.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 132/2019 |
poistenie budov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Nájmy a prenájmy |
3 362,26 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 133/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
18.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1331/2019 |
Tel.poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T-Com |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
18.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 134/2019 |
znalecký posudok na pozemku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
144,00 € |
19.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 135/2019 |
autosúčiastky |
Gabčíkovo |
00305391 |
IGJ Jármugyártás |
0000000 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
537,63 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 136/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,17 € |
25.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 136/2019 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 137/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSÚ 2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
16 103,60 € |
19.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 138/2019 |
PZP Liaz DS897CV |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
564,54 € |
19.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 139/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
281,84 € |
19.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 14/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
319,34 € |
09.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 140/2019 |
nájomné za pozemok - Cyklistická trasa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
22.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
