| 1107/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
01.06.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1108/2019 |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
280,89 € |
08.06.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1109/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
208,80 € |
01.06.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 111/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
283,95 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1110/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,99 € |
14.06.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1111/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
244,80 € |
24.05.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1112/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
1 026,99 € |
31.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1113/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
189,00 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1114/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
255,18 € |
30.06.2019 |
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1115/2019 |
povinné poistné mot. vozidiel |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
411,98 € |
30.06.2019 |
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1116/2019 |
opravárske práce SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Hotrans s.r.o. |
46403868 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 762,36 € |
12.07.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1117/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
14.07.2019 |
|
|
14.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1118/2019 |
duša, montáž, demontáž |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
66,00 € |
03.09.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1119/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
07.07.2019 |
|
|
07.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 112/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,96 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1120/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1121/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
08.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1122/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
08.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1123/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
16.08.2019 |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1124/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
672,96 € |
16.08.2019 |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1125/2019 |
smetné nádoby |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
619,92 € |
16.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1126/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
216,00 € |
13.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1127/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
280,40 € |
15.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1128/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
367,20 € |
15.04.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1129/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
312,00 € |
02.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 113/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1130/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
263,00 € |
01.02.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1131/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
266,68 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1132/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
196,00 € |
01.08.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1133/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
309,60 € |
03.06.2019 |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
