| 1162/2019 |
povinné poistné DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
93,31 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1163/2019 |
havarijné poistenie DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
201,60 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1164/2019 |
smetné nádoby |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
619,92 € |
11.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1165/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,92 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1166/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1167/2019 |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
106,00 € |
06.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1168/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
268,00 € |
06.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1169/2019 |
smetné nádoby |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
619,92 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 117/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,65 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1170/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
603,21 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1171/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
18.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1172/2019 |
povinné poistné DS710CV |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
280,89 € |
26.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1173/2019 |
Pracov.odev a obuv |
Technické služby |
31826245 |
ALFARERO |
45273529 |
Iné |
1 039,09 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1174/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
320,00 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1175/2019 |
odmeňovanie skladníkov CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
251,08 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1176/2019 |
maliarske,natieračské a sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 840,00 € |
19.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1177/2019 |
maliarske,natieračské a sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
19.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1178/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 820,00 € |
19.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1179/2019 |
tlač billboard, grafické služby, tlač plagátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
302,40 € |
20.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 118/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1180/2019 |
stojan drevený so zlatou podstvou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
Iné |
202,64 € |
20.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1181/2019 |
hasiace prístroje |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
251,80 € |
20.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1182/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
175,60 € |
22.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1183/2019 |
vymedzovací stĺpik s guľou |
Gabčíkovo |
00305391 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
Iné |
377,64 € |
25.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1184/2019 |
oprava auto Peugeot partner DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Jérábek |
52445291 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
26.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1185/2019 |
dodanie materiálu DS644DS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hotrans s.r.o. |
46403868 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12,60 € |
26.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1186/2019 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
261,00 € |
27.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1187/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 728,00 € |
27.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1188/2019 |
kontrola pož. hydrantov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sidó - HASID - tech s.r.o. |
521159124 |
Iné |
7,20 € |
28.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1188/2019 |
kontrola pož. hydrantov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sidó - HASID - tech s.r.o. |
521159124 |
Iné |
7,20 € |
28.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
