1053/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1054/2020 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1055/2020 |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1056/2020 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1057/2020 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1058/2020 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 670,02 € |
02.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1059/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
459,47 € |
02.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
13.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1060/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
312,17 € |
02.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1061/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
456,67 € |
02.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1062/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
471,02 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1063/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 360,71 € |
06.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1064/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
298,80 € |
06.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1065/2020 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
06.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1066/2020 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
06.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1067/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
127,11 € |
06.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1068/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
115,61 € |
06.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1069/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
255,98 € |
06.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
13.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1070/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
312,47 € |
07.04.2020 |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1071/2020 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 934,83 € |
05.05.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1072/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
291,35 € |
05.05.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1073/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
05.05.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1074/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
322,11 € |
05.05.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1075/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
459,47 € |
05.05.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1076/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
149,40 € |
06.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1077/2020 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
360,00 € |
06.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1078/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
97,93 € |
06.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020 |
znečistenie ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc. Beáta Nagyofvá |
43060773 |
Iné |
270,00 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1080/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 396,93 € |
06.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |