| 1081/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom, zber TKO |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
123,86 € |
06.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1082/2020 |
vyčistenie žumpy |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
06.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1083/2020 |
nádoba na smeti |
Fekete Robert |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
21.05.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1084/2020 |
Vývoz fekálií |
Komáromiová Ingrid |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
01.06.2020 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1085/2020 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 873,04 € |
03.06.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1086/2020 |
zber a odvoz TKO odvoz smeti kontajnerom |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
658,11 € |
04.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1087/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
459,47 € |
04.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1088/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
298,91 € |
04.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1089/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
291,35 € |
04.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 109/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 638,91 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1090/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
04.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1091/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
131,53 € |
04.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1092/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
506,64 € |
04.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1093/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 452,51 € |
04.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1094/2020 |
Vývoz fekálií , zber TKO, nádoba na smeti |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 168,00 € |
04.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1095/2020 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
05.06.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1096/2020 |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
05.06.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1097/2020 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
05.06.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1098/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
POLISHO s.r.o. |
31448941 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
157,17 € |
05.06.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1099/2020 |
zber dažďovej vody |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
805,06 € |
24.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 11/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 310,00 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 11/2020 |
prenájom pozemkov |
euroAWK, s.r.o. |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
367,20 € |
31.12.2020 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 11/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
05.03.2020 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 110/2020 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,66 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1100/2020 |
Vývoz fekálií |
Judita Seboková |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
30.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1101/2020 |
vyčistenie žumpy |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
01.07.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1102/2020 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 821,34 € |
07.07.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1103/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služy |
31826245 |
Iné |
291,35 € |
07.07.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1104/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
07.07.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1105/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
305,54 € |
07.07.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
