| 345/2017 |
maliarske a natieračské práce- nám. Sv.Trojice |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 300,00 € |
28.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 435/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 040,00 € |
05.06.2017 |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 481/2017 |
maliarske a natieračské práce - kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
2 300,00 € |
19.06.2017 |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 622/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 440,00 € |
31.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 622/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 440,00 € |
31.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 735/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 600,00 € |
14.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 876/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1164/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Dom služieb, MKS, kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 840,00 € |
18.12.2017 |
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1156/2017 |
hranoly, dosky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Iné |
1 115,88 € |
13.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 323/2017 |
prenájom kopírky |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
240,06 € |
20.04.2017 |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 395/2017 |
vyhotovenie kópie - paušál 04/2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
62,28 € |
15.05.2017 |
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 465/2017 |
vyhotovenie kópie - paušál 05/2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
51,35 € |
12.06.2017 |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 549/2017 |
vyhotovenie kópie - paušál 06/2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
56,54 € |
17.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 744/2017 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
79,87 € |
19.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 803/2017 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
46,98 € |
09.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1094/2017 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
65,51 € |
23.11.2017 |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1161/2017 |
prenájom kopírky |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
61,86 € |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1079/2017 |
daňové tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cart print |
34131159 |
Iné |
84,90 € |
10.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1270/2017 |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Centrála Reklamy |
|
Iné |
180,00 € |
11.08.2017 |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1329/2017 |
reklamné služby-celoročná reklama na www.centralareklamy.sk |
Technické služby |
31826245 |
Centrála Reklamy |
|
Iné |
150,00 € |
31.12.2017 |
|
|
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 94/2017 |
vedenie uctu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
432,00 € |
19.01.2017 |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 204/2017 |
reklamné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny vestnik organizácií s.r.o. |
46916903 |
Iné |
240,00 € |
13.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1245/2017 |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Centrálny vestnik organizácií s.r.o. |
46916903 |
Iné |
300,00 € |
19.06.2017 |
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 606/2017 |
tlačivá matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Iné |
34,74 € |
26.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 254/2017 |
záhradnícke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
762,00 € |
30.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 332/2017 |
záhradnícke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
433,00 € |
21.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 407/2017 |
záhradnícke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
792,00 € |
12.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 611/2017 |
záhradnícke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
206,70 € |
19.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 686/2017 |
záhradnícke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
215,65 € |
04.09.2017 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 753/2017 |
kvety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
110,40 € |
25.09.2017 |
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
