| 1399/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 320,12 € |
27.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 913/2018 |
výkopné práce, montážne a dokončovacie práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky - El. Bedi |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
277,85 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 446/2018 |
prevíjanie elektromotorov |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Horváth |
17417228 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 320,00 € |
07.06.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 967/2018 |
zabezpečenie zvukovej a svetelnej techniky -Zold csillag |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gábor Csiba |
50052527 |
Kultúra, média, tlač |
500,00 € |
27.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 870/2018 |
výroba drevených výrobkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gábor Nagy |
44946597 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
545,00 € |
23.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 160/2018 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gas-Kontrol s.r.o. |
47043199 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
951,12 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 88/2018 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,00 € |
12.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 584/2018 |
havarijné poistenie motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,00 € |
16.07.2018 |
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 865/2018 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,00 € |
22.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 695/2018 |
záhradný party stan |
Gabčíkovo |
00305391 |
Genox, s.r.o. |
04412729 |
Iné |
603,41 € |
27.08.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 844/2018 |
realizácia IG prieskumu "Gabčíkovo-zdravotné stredisko" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Geo - Komárno, s.r.o. |
44681739 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
811,20 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 452/2018 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
11.06.2018 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 453/2018 |
tónery, antivírus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Iné |
514,04 € |
11.06.2018 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 394/2018 |
materiál Bandimex |
Gabčíkovo |
00305391 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
119,64 € |
22.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 928/2018 |
oprava vozidla komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hotrans s.r.o. |
46403868 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 836,04 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 964/2018 |
oprava vozidla komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hotrans s.r.o. |
46403868 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 060,44 € |
21.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 108/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,00 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 247/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 762/2018 |
maliarska farba |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 400,00 € |
11.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 824/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
04.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 878/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 000,00 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 909/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 680,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1371/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
18.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 867/2018 |
tlač na banner, tlač na fóliu logo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Kiss, starší |
36896136 |
Kultúra, média, tlač |
436,56 € |
23.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 287/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
970,00 € |
13.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 288/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
860,00 € |
13.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 289/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
890,00 € |
13.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 281/2018 |
betón |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Anna Juhos - JUTEX |
32322445 |
Iné |
369,60 € |
13.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 96/2018 |
výkon stroja CASE821B |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV |
11885700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
530,40 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 842/2018 |
Dopravné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV |
11885700 |
Iné |
306,00 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
