| 54/2019 |
servis kancelárskej techniky |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
100,13 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 206/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
226,04 € |
14.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 312/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
199,78 € |
03.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 326/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
137,75 € |
15.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 441/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
169,16 € |
19.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 586/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
58,60 € |
29.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 737/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
264,06 € |
20.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 818/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
169,37 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1182/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
175,60 € |
22.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1270/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
271,92 € |
27.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 887/2019 |
daňové tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cart print, s.r.o. |
34131159 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
68,33 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1158/2019 |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Centrála Reklamy |
50324331 |
Iné |
150,00 € |
30.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1245/2019 |
internetový prístup k portálu isamosprava.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Iné |
229,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 65/2019 |
poplatok za vedenie účtu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
432,00 € |
22.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1426/2018 |
reklamné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny vestnik organizácií s.r.o. |
46916903 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
07.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 148/2019 |
Osvedčovacia kniha - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
15,53 € |
01.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 564/2019 |
tlačivá matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Iné |
17,84 € |
17.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 727/2019 |
Osvedčovacia kniha - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
25,54 € |
13.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1148/2019 |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
COOL-T Garage Boledovičová |
52318222 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1149/2019 |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
COOL-T Garage Boledovičová |
52318222 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
878,00 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 166,40 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 70/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 789,20 € |
24.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 212/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 512,00 € |
19.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 297/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 468,80 € |
15.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 374/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 422,00 € |
21.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 455/2019 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 504,80 € |
24.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 569/2019 |
straavné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 607,60 € |
18.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 646/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 816,00 € |
14.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 691/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 426,40 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 808/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 466,00 € |
11.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
