718/2019 |
vyhotovenie tabule |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Iné |
78,00 € |
11.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019 |
znalecký posudok na pozemku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Iné |
495,60 € |
11.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019 |
znalecká posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Iné |
144,00 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019 |
znalecká posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Iné |
144,00 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
574/2019 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Iné |
216,00 € |
24.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
575/2019 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
216,00 € |
24.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
855/2019 |
vyhotovenie znal. posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Iné |
140,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
349/2019 |
externý projektový manažment Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
Iné |
1 495,68 € |
07.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
669/2019 |
služby externého manažmentu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
Iné |
1 340,64 € |
02.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1227/2019 |
služby externého manažmentu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
392,16 € |
06.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019 |
napis na sklo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing.Eugen Both -EXCES |
43510311 |
Kultúra, média, tlač |
37,70 € |
04.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
570/2019 |
kurz obsluhystav. strojov a zariadení |
Gabčíkovo |
00305391 |
IVCSO |
36654957 |
Iné |
246,00 € |
13.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1080/2019 |
program WINIBEU, WINPAM |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
155,35 € |
11.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019 |
propagacná cinnost |
Gabčíkovo |
00305391 |
J.C.Trade Bridege International, s.r.o. |
35787848 |
Kultúra, média, tlač |
33,00 € |
01.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
452/2019 |
montáž a demontáž, oprava čerpadla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ján Fekete |
50863193 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
13.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
847/2019 |
montáž a oprava čerpadla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ján Fekete |
50863193 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
04.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019 |
oprava vozidla DS 725 EE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
257,76 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2019 |
oprava auta DS719FN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
529,09 € |
13.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
469/2019 |
oprava auta LADA DS726FN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
936,06 € |
25.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
470/2019 |
oprava auta DS725EE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,00 € |
25.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
471/2019 |
oprava auta DS725EE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
901,09 € |
25.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1087/2019 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
143,64 € |
18.01.2019 |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1098/2019 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
348,78 € |
15.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1146/2019 |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
912,42 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 600,00 € |
30.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 500,00 € |
21.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
375/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 650,00 € |
24.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
444/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 620,00 € |
20.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
562/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 720,00 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
649/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 540,00 € |
14.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |