| 844/2020 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 454,20 € |
11.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 871/2020 |
poistenie majetku - nové ZS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
440,19 € |
21.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 937/2020 |
PZP - súbor motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
713,73 € |
09.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1205/2020 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
440,20 € |
21.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 422/2020 |
prečistenie kanalizácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
130,00 € |
16.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 637/2020 |
vysokotlakové čistenie odpad. potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
270,00 € |
08.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 206/2020 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
216,12 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 207/2020 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
232,50 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 208/2020 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
216,12 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 209/2020 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
179,34 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1209/2020 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
343,86 € |
22.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1210/2020 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
468,72 € |
22.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1211/2020 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
123,54 € |
22.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 727/2020 |
archeologický výskum - Zdravotné stredisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Archeocenter s.r.o, |
47148063 |
Iné |
2 640,00 € |
06.10.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 233/2020 |
oprava zdvíhacích zariadení |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ares spol. s.r.o. |
31363822 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
369,00 € |
03.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1194/2020 |
publikácia Onkormányzati Almanach 2018-2022 |
Gabčíkovo |
00305391 |
ARKHE s.r.o. |
52293084 |
Kultúra, média, tlač |
750,00 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 645/2020 |
oprava strechy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Árpád Érsek - klampiarské práce |
41395395 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
840,00 € |
10.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 197/2020 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
40,00 € |
16.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 870/2020 |
vyhotovenie auditu - audit za rok 2018,2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUDITCON SLOVAKIA, s.r.o |
50598171 |
Iné |
3 600,00 € |
02.12.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 851/2020 |
servis vozidla OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUTO - IMPEX spol. s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
360,92 € |
16.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 546/2020 |
zateplenie fasády - MŠ Cintorinská |
Gabčíkovo |
00305391 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
16 885,12 € |
07.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 588/2020 |
zateplenie fasády - MŠ Cintorinská |
Gabčíkovo |
00305391 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
56 313,96 € |
28.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1320/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 363,44 € |
22.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 838/2020 |
stavebné práce "Centrum integovanej zdrav. starostlivosti" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
673 770,82 € |
09.11.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 839/2020 |
stavebné práce "Centrum integovanej zdrav. starostlivosti" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
189 350,08 € |
09.11.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1200/2020 |
Prístavba vedľajšej budovy OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
32 014,31 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1318/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 736,65 € |
22.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1318/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 736,65 € |
22.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1319/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26 617,87 € |
22.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1201/2020 |
stavebný dozor - Modernizácia materskej školy na Cintorínskej ulici |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baproj - Ing. Bakos Karol |
17722853 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
800,00 € |
21.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
