494/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 620,00 € |
13.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
542/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 630,00 € |
07.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
604/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 620,00 € |
03.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
661/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
950,00 € |
21.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
677/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
650,00 € |
29.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
779/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
786/2020 |
výroba paravánov - celoplošné testovanie Covid19 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 245,00 € |
03.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
863/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 650,00 € |
27.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
864/2020 |
pomocné prace |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
650,00 € |
27.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1193/2020 |
výroba boxu na KO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
850,00 € |
14.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1202/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
22.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
861/2020 |
vypracovanie žiadosti o dotáciu z MH SR: :nabíjačka pre EV" |
Gabčíkovo |
00305391 |
JKL production, s.r.o. |
36286133 |
Iné |
480,00 € |
27.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
482/2020 |
zámočnícke a klampiarske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
220,00 € |
08.07.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
571/2020 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
190,00 € |
12.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
880/2020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
156,00 € |
14.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
885/2020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
894/2020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
403,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
901/2020 |
oleje, mazivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
462,34 € |
06.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
950/2020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
208,00 € |
30.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
982/2020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 271,46 € |
14.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
992/2020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
578,00 € |
07.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10022020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
538,60 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1019/2020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
480,00 € |
11.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1030/2020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
568,00 € |
04.12.2020 |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
08.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
399/2020 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
684/2020 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
08.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |