Faktúry
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903/2017 | Vývoz fekálií | Rohály Jozef | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 09.03.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | ||||
904/2017 | Vývoz fekálií | Domeny Nikolas | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 09.03.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | ||||
905/2017 | Vývoz fekálií | Bernáthová Gizela | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 09.03.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | ||||
906/2017 | Vývoz fekálií | Gottlieb Árpád | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 09.03.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | ||||
907/2017 | Vývoz fekálií | SUN-GASTRO WASH,s.r.o. | 45265631 | Technické služby | 31826245 | Iné | 45,40 € | 09.03.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | ||||
908/2017 | Vývoz fekálií | Juricin Ján | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 09.03.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | ||||
909/2017 | odvoz smeti kontajnerom | STU UZ Gabčíkovo | 397687 | Technické služby | 31826245 | Iné | 200,00 € | 09.03.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | ||||
910/2017 | Vývoz fekálií | Zemanová Alena | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 20.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | ||||
911/2017 | odvoz smeti kontajnerom | PRIMA-FO,s.r.o. | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 21.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
912/2017 | odvoz smeti kontajnerom | Balogh Tibor | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 120,00 € | 13.01.2017 | 13.01.2017 | Faktúra | ||||
913/2017 | Vývoz fekálií | DURAMOL,s.r.o. | 36359203 | Technické služby | 31826245 | Iné | 22,71 € | 21.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
914/2017 | zber a odvoz TKO | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 445,56 € | 05.04.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | ||||
915/2017 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 425,22 € | 05.04.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | ||||
916/2017 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 557,96 € | 05.04.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | ||||
917/2017 | zber TKO | Obecný úrad Klučovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 473,58 € | 05.04.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | ||||
918/2017 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 590,92 € | 05.04.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | ||||
919/2017 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 179,28 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
920/2017 | odvoz smeti kontajnerom | JK Gabčíkovo | 35844761 | Technické služby | 31826245 | Iné | 262,17 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
921/2017 | Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 268,77 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
922/2017 | Vývoz fekálií | Miestne kulturne stredisko | 0059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 158,90 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
923/2017 | Vývoz fekálií | Gajdos Peter | 00 | Tehchnické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
924/2017 | Vývoz fekálií | Horvath Vojtech | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
925/2017 | Vývoz fekálií | Domeny Nikolasz | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
926/2017 | Vývoz fekálií | Lelkes Matej | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
927/2017 | Vývoz fekálií | Grof Gejza | 000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
928/2017 | Vývoz fekálií | Heizerova Zuzana | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
929/2017 | odvoz smeti kontajnerom | STU UZ Gabčíkovo | 397687 | Technické služby | 31826245 | Iné | 200,00 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
930/2017 | Vývoz fekálií | Darnai Alexander | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
931/2017 | Vývoz fekálií | Jakusova Barbora | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
932/2017 | Vývoz fekálií | Restauracia Vendel | 17508587 | Technické služby | 31826245 | Iné | 68,10 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |