Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933/2017 | Vývoz fekálií | Mohacsi Tibor | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||
| 934/2017 | Vývoz fekálií | Méri Ivan | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
| 935/2017 | Vývoz fekálií | Zemanova Alena | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
| 936/2017 | Vývoz fekálií | Domeny Nikolasz | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
| 937/2017 | Vývoz fekálií | Palkovicova Olga | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 04.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
| 938/2017 | Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom | Zariadenie pre seniorov | 00655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 145,44 € | 04.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
| 939/2017 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota DS | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 113,84 € | 04.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
| 940/2017 | odvoz smeti kontajnerom | JK Gabčíkovo | 35844761 | Technické služby | 31826245 | Iné | 243,60 € | 04.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||
| 941/2017 | odvoz smeti kontajnerom | PRIMA-FO,s.r.o. | 35816759 | Technické služby | 31826245 | Iné | 120,00 € | 16.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | ||||
| 942/2017 | Vývoz fekálií | Slovensky rybarsky zvaz | 30778735 | Technické služby | 31826245 | Iné | 22,70 € | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | ||||
| 943/2017 | zber a odvoz TKO | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 571,66 € | 02.06.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | ||||
| 944/2017 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 256,04 € | 02.06.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | ||||
| 945/2017 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 381,21 € | 02.06.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | ||||
| 946/2017 | zber TKO | Obecný úrad Klúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 341,72 € | 02.06.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | ||||
| 947/2017 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 406,40 € | 02.06.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | ||||
| 948/2017 | Vývoz fekálií | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 107,92 € | 07.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 949/2017 | odvoz smeti kontajnerom | JK Gabčíkovo,s.r.o. | 35844761 | Technické služby | 31826245 | Iné | 217,08 € | 07.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 950/2017 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota DS | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 121,80 € | 07.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 951/2017 | Vývoz fekálií | Domeny Nikolas | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 07.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 952/2017 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 239,04 € | 07.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 953/2017 | Vývoz fekálií | Miestne kulturne stredisko | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 90,80 € | 07.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 954/2017 | Vývoz fekálií | SUN-GASTRO-WASH,s.r.o. | 45265631 | Technické služby | 31826245 | Iné | 22,70 € | 07.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 955/2017 | Vývoz fekálií | Restauracia VENDEL | 17508587 | Technické služby | 31826245 | Iné | 68,10 € | 07.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 956/2017 | Vývoz fekálií | Darnai a spol. s r.o. | 31422993 | Technické služby | 31826245 | Iné | 45,42 € | 07.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 957/2017 | Vývoz fekálií | NIMROD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 45,40 € | 07.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 958/2017 | Vývoz fekálií | Herrmanova Gabriela | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 07.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 959/2017 | Vývoz fekálií | Bernathova Gizela | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 07.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 960/2017 | Vývoz fekálií | Dziakova Andrea | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 07.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 961/2017 | Vývoz fekálií | Csoka Otto | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 07.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 962/2017 | Vývoz fekálií | Jobb Vladimir | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 07.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra |