| 1242/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
347,94 € |
07.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1243/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
441,54 € |
07.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1244/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
378,56 € |
07.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1245/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
137,72 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1246/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1247/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1248/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1249/2018 |
Vývoz fekálií |
EL BIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1250/2018 |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol. s.r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,42 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1251/2018 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1252/2018 |
Vývoz fekálií |
Hodosi Ladislav |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1253/2018 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1254/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1255/2018 |
Vývoz fekálií |
Bernáthová Gizela |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1256/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1424/2018 |
Vývoz fekálií |
Judita Seboková |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
27.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1426/2018 |
oleje, mazivá |
Judita Seboková |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
266,00 € |
30.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1002/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
385,10 € |
04.06.2018 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 725/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
06.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 123/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
05.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 171/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
06.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 241/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
04.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 321/2018 |
vodoinštalárske, kúrenárske a údržbarske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
03.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 443/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
05.06.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 496/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
03.07.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 652/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
03.08.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 807/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
04.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 911/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 999/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1362/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,50 € |
20.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
