| 98/2018 |
vedenie uctu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
432,00 € |
19.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 235/2018 |
oprava SP Omega- kultúrny dom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ares spol. s.r.o. |
31363822 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
102,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 392/2018 |
oprava zdvíhacích zariadení |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ares spol. s.r.o. |
31363822 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
102,00 € |
21.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 839/2018 |
oprava SP Omega- kultúrny dom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ares spol. s.r.o. |
31363822 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
403,20 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 221/2018 |
autopotreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agrotrade s.r.o |
31424112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
736,40 € |
29.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 191/2018 |
poradca podnikateľa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
96,00 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1337/2018 |
povinné poistné |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
192,00 € |
27.11.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1338/2018 |
havarijné poistenie motorových vozidiel |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
88,87 € |
27.11.2018 |
|
|
29.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 9/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 622,10 € |
08.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 184/2018 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 243,80 € |
06.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 251/2018 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 432,95 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 350/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 508,61 € |
07.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 448/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
01.06.2018 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 546/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 420,34 € |
09.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 638/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Nájmy a prenájmy |
4 294,24 € |
31.07.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 746/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 407,73 € |
10.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 822/2018 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 294,24 € |
04.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 933/2018 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 483,39 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1003/2018 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 558,89 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1007/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 306,85 € |
13.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1008/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
379,37 € |
13.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1009/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
310,81 € |
13.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1010/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
416,52 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1011/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
334,22 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1012/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,03 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1013/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
613,41 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1014/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
268,92 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1015/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
113,50 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1016/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1017/2018 |
Vývoz fekálií |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 204,65 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
