| 1018/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidovičová Barbora |
00 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1019/2018 |
Vývoz fekálií |
Reštaurácia VENDEL |
17508587 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020/2018 |
Vývoz fekálií |
Horváth Vojtech |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1021/2018 |
Vývoz fekálií |
Mohácsi Tibor |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1022/2018 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1023/2018 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1024/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1025/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1026/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
PRIMA-FO s.r.o. |
35816759 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
10.01.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1027/2018 |
Vývoz fekálií |
Seboková Judita |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
19.01.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1028/2018 |
Vývoz fekálií |
Seboková Judita |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
21.02.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2019/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
PRIMA-FO s.r.o. |
35816759 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
03.01.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1030/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 243,80 € |
05.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1031/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
329,38 € |
05.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1032/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
370,75 € |
05.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1033/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
381,21 € |
05.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1034/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
258,56 € |
05.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1035/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
960,60 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1036/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1037/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1038/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
284,27 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1039/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
114,73 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1040/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1041/2018 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1042/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1043/2018 |
Vývoz fekálií |
Paľkovičová Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1044/2018 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1045/2018 |
Vývoz fekálií |
Gajdoš Peter |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1046/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1047/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
OSP DANUBIUS DS s.r.o. |
36231738 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
157,17 € |
06.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
