Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048/2018 | odvoz smeti kontajnerom | OSP DANUBIUS DS s.r.o. | 36231738 | Technické služby | 31826245 | Iné | 383,52 € | 14.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1049/2018 | zber a odvoz TKO | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 432,95 € | 03.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1050/2018 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 381,21 € | 03.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1051/2018 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 258,56 € | 03.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1052/2018 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 466,15 € | 03.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1053/2018 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 718,50 € | 03.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1054/2018 | odvoz smeti kontajnerom | JK Gabčíkovo s.r.o. | 35844761 | Technické služby | 31826245 | Iné | 210,00 € | 03.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1055/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 103,23 € | 03.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1056/2018 | odvoz smeti kontajnerom | OSP DANUBIUS DS s.r.o. | 36231738 | Technické služby | 31826245 | Iné | 245,59 € | 03.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1057/2018 | Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 189,62 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1058/2018 | Vývoz fekálií | Juricin Ján ml. | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1059/2018 | Vývoz fekálií | Miestne kultúrne stredisko | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 113,50 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1060/2018 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 194,22 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1061/2018 | Vývoz fekálií | Zemanová Alena | 00 | Technické Služy | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1062/2018 | Vývoz fekálií | Heizerová Zuzana | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1063/2018 | Vývoz fekálií | Both Alexander | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1064/2018 | Vývoz fekálií | Sabová | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1065/2018 | Vývoz fekálií | Jobb Vladimír | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1066/2018 | Vývoz fekálií | Paľkovičová Olga | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1067/2018 | Vývoz fekálií | Bodó Imrich | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1068/2018 | Vývoz fekálií | ELBIOGAS s.r.o. | 44720998 | Technické Služy | 31826245 | Iné | 22,70 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1069/2018 | Vývoz fekálií | NIMRÓD REST s.r.o. | 48129135 | Technické služby | 31826245 | Iné | 45,40 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1070/2018 | odvoz smeti kontajnerom | Assyx,spol. s.r.o. | 36388807 | Technické služby | 31826245 | Iné | 141,25 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1071/2018 | odvoz smeti kontajnerom | OSP DANUBIUS DS s.r.o. | 36231738 | Technické služby | 31826245 | Iné | 155,40 € | 06.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1072/2018 | odvoz smeti kontajnerom | OSP DANUBIUS DS s.r.o. | 36231738 | Technické služby | 31826245 | Iné | 149,21 € | 12.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1073/2018 | odvoz smeti kontajnerom | OSP DANUBIUS DS s.r.o. | 36231738 | Technické služby | 31826245 | Iné | 175,74 € | 17.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1074/2018 | vyrúbenie stromov | Šubin Vladimír | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 100,00 € | 20.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1075/2018 | nadoba na smeti | Šubin Vladimír | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 240,00 € | 20.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1076/2018 | odvoz smeti kontajnerom | Czére Balázs | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 25.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1077/2018 | odvoz smeti kontajnerom | Spol. vlastníkov bytov | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 170,00 € | 27.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra |