| 1137/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
258,56 € |
01.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1138/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
440,88 € |
01.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1139/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
356,71 € |
01.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1140/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
487,69 € |
01.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1141/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
273,66 € |
01.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1142/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
01.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1143/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
01.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1144/2018 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
30.07.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1145/2018 |
Vývoz fekálií |
Paľkovičová Olga |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
30.07.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1146/2018 |
Vývoz fekálií |
Reštaurácia VENDEL |
17508587 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
30.07.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1147/2018 |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol. s.r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,42 € |
30.07.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1148/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
253,98 € |
01.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1149/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 228,78 € |
31.07.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1150/2018 |
Vývoz fekálií |
Sabová |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
44,82 € |
08.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1151/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
EVESASMAR s.r.o. |
50564935 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
300,00 € |
28.08.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1152/2018 |
Vývoz fekálií |
Slovenský rybársky zväz |
30778735 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
04.09.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1153/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 407,73 € |
04.09.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1169/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
374,38 € |
04.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1170/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
437,96 € |
04.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1171/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
560,04 € |
04.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1172/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
539,08 € |
04.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1173/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1174/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,50 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1175/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
0000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1176/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1177/2018 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1178/2018 |
Vývoz fekálií |
Bernáthová Gizela |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1179/2018 |
Vývoz fekálií |
Horváth Vojtech |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1180/2018 |
Vývoz fekálií |
Bodó Imrich |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1181/2018 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimír |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
05.09.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
