1056/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1057/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1058/2019 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1059/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 551,41 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1060/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
314,34 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1060/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
314,34 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1061/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
123,57 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1062/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
129,76 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1063/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
KCS s.r.o. |
45359512 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
123,60 € |
09.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1064/2019 |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1065/2019 |
zber a odvoz TKO |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
268,51 € |
17.10.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1066/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
337,88 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1067/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 600,80 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1068/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,84 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1069/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
TIPS s.r.o. |
31343520 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
440,11 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1070/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
150,00 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1071/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
253,98 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1072/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 791,07 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1073/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
351,68 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1074/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
576,01 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1075/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
384,43 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1076/2019 |
smetné nádoby |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
350,00 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1077/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
604,00 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1214/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
4 574,18 € |
05.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1621/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 574,18 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1622/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
498,59 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1623/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1624/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
471,68 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1625/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1626/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
253,98 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |