| 1262/2019 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
565,10 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1425/2018 |
vyhlásenie cez MR |
Lebeco, s.r.o. |
47544783 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
4,98 € |
14.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 447/2019 |
vyhlásenie cez MR |
Medzičilizie |
00191396 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Kultúra, média, tlač |
3,32 € |
07.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 448/2019 |
uskutočnenie triedeného zberu za rok 2017 |
ENVI-PAK, a.s. |
35858010 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 960,02 € |
02.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 665/2019 |
Pokuta za nedodanie tovaru |
AGROSERVIS spol. s.r.o. |
31441751 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 050,84 € |
06.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 684/2019 |
nájomné reklamnej plochy |
Rublik Oskar |
33468915 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
724,20 € |
06.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 828/2019 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
Kanovits Group |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
734,40 € |
23.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 829/2019 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
euroAWK, s.r.o. |
35808683 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
214,20 € |
21.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1175/2019 |
odmeňovanie skladníkov CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
251,08 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1194/2019 |
overenie váhy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
Iné |
60,00 € |
02.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 899/2019 |
členský príspevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
921,86 € |
11.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 178/2019 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
1 070,33 € |
19.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1427/2018 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
267,58 € |
07.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 247/2019 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
280,96 € |
03.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 590/2019 |
poistné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
756,78 € |
01.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 590/2019 |
poistné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
756,78 € |
01.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 657/2019 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
280,96 € |
19.08.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 765/2019 |
havarijné poistenie DS725EE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
370,70 € |
04.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1095/2019 |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
317,90 € |
26.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1108/2019 |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
280,89 € |
08.06.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1115/2019 |
povinné poistné mot. vozidiel |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
411,98 € |
30.06.2019 |
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1142/2019 |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
336,47 € |
20.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1172/2019 |
povinné poistné DS710CV |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
280,89 € |
26.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1216/2019 |
havarijné poistenie motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
280,96 € |
05.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1637/2019 |
povinné poistné DS664DS |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
354,40 € |
28.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1640/2019 |
povinné poistné mot. vozidiel |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
438,19 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1089/2019 |
oprava mot. vozidiel SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
52,81 € |
11.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1153/2019 |
opravárske práce SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
164,00 € |
02.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 196/2019 |
znalecký posudok na pozemku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Iné |
495,60 € |
11.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 134/2019 |
znalecký posudok na pozemku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
144,00 € |
19.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
