| 177/2019 |
potvrdenie pre audit |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTP Banka Slovensko, a.s. |
31318916 |
Iné |
102,00 € |
11.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 764/2019 |
vydanie potvrdenia pre audit 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTB Banka Slovensko a.s. |
31318916 |
Iné |
102,00 € |
03.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 141/2019 |
kancelárske potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
8,84 € |
25.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 468/2019 |
kanc. potreby pre MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
34,00 € |
25.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 603/2019 |
trieda kníh pre MŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
19,08 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 65/2019 |
poplatok za vedenie účtu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
432,00 € |
22.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 688/2019 |
chladnička pre ŠJ MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
GASTRO HAAL, s.r.o. |
31435076 |
Iné |
708,00 € |
05.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 833/2019 |
elektrická panvica ŠJ MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
GASTRO HAAL, s.r.o. |
31435076 |
Iné |
2 584,46 € |
23.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 449/2019 |
výcvik požiarnikov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
Iné |
576,00 € |
24.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 342/2019 |
Rýpadlo- nakladač JCB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
111 924,00 € |
09.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 496/2019 |
drvič drevného odpadu k traktoru JUNKKARI HJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
13 920,00 € |
02.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 497/2019 |
Traktorový náves jednonápravový IGJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
10 080,00 € |
02.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 572/2019 |
Kolesová traktor JOHN DEERE 509R |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
70 056,00 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 217/2019 |
ročný prístup |
Gabčíkovo |
00305391 |
Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
117,00 € |
25.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 812/2019 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
480,89 € |
15.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1162/2019 |
povinné poistné DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
93,31 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1163/2019 |
havarijné poistenie DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
201,60 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 175/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 445,56 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 99/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 369,00 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1406/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 218,58 € |
07.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1407/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305893 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
318,89 € |
07.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1408/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
560,88 € |
07.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1409/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
440,36 € |
07.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1410/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
342,64 € |
07.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1411/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 015,35 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1412/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1413/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1414/2018 |
Vývoz fekálií |
Mikuš Tomáš |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1415/2018 |
Vývoz fekálií |
Mészáros Jozef |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1416/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidovičová Barbora |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
