1417/2018 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1418/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
Balogh Tibor |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
100,00 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1419/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
TIPS s.r.o. |
31343520 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1420/2018 |
Vývoz fekálií |
Rohály Jozef |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1421/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1422/2018 |
Vývoz fekálií |
Sabová Ľubica |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
08.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1424/2018 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 218,58 € |
07.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
271/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
05.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
343/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 622,10 € |
09.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
519/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
08.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
639/2019 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 608,23 € |
08.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
689/2019 |
preprava štrku, úprava prístupovej cesty v lokalite Prístav |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 300,00 € |
06.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
690/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 432,95 € |
06.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
786/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 753,24 € |
08.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
888/2019 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 791,07 € |
08.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
917/2019 |
Vývoz fekálií |
Kováčová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
918/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 369,90 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9192019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
581,99 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
920/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00205693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
346,83 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
921/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
522,44 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
922/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
583,91 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
923/2019 |
zber a odvoz TKO |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 533,73 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
924/2019 |
zber a odvoz TKO |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
268,60 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
925/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
150,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
926/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
461,77 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
927/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
128,87 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
928/2019 |
Vývoz fekálií |
Robotka Ľubomír |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
929/2019 |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
930/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
931/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |