683/2020 |
úrazové poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
138,80 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
746/2020 |
Poistenie pre prípad kádeže MŠ slov. Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
47,40 € |
09.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
844/2020 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 454,20 € |
11.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
871/2020 |
poistenie majetku - nové ZS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
440,19 € |
21.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
937/2020 |
PZP - súbor motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
713,73 € |
09.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1205/2020 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
440,20 € |
21.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
890/2020 |
Winibeu, Winpan |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
155,35 € |
18.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
2 043,20 € |
21.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 200,00 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 364,00 € |
10.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 855,20 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
350/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
2 244,00 € |
15.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
415/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 876,00 € |
11.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
495/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 724,00 € |
13.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
579/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 864,00 € |
17.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
655/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 480,00 € |
17.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
747/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 300,00 € |
09.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
854/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 552,00 € |
19.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
879/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
588,00 € |
21.01.2020 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
888/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
188,00 € |
10.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
908/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
444,00 € |
08.04.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
956/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
540,00 € |
12.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
976/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
464,00 € |
09.07.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
985/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
464,00 € |
17.08.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
995/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
504,00 € |
08.09.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1021/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
392,00 € |
18.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1222/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
508,00 € |
21.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
328,09 € |
10.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
228,00 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
19 939,33 € |
28.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |