192/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
422,55 € |
12.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
279/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
71,85 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
355/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
384,15 € |
19.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
412/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
271,55 € |
10.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
504/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
203,38 € |
16.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
982/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
267,55 € |
19.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
650/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
205,05 € |
16.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
745/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
331,20 € |
09.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
840/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
423,90 € |
10.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1198/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
479,32 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/3 |
zber elektroodpadu |
ENVIROPOL SK, s.r.o. |
514801911 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
143,68 € |
05.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/5 |
prenájom pozemkov |
Športový klub 1923 Gabčíkovo a.s. |
42403898 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
33,33 € |
06.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/10 |
odmena skladníka CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
279,97 € |
01.12.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020 |
prenájom pozemkov |
euroAWK, s.r.o. |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
367,20 € |
31.12.2020 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2020 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
Kanovits Group |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
734,40 € |
31.12.2020 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
859/2020 |
členský príspevok 2021 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
955,86 € |
23.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020 |
poistenie Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
12,01 € |
23.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
359/2020 |
poistenie majetku - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
792,46 € |
21.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
736/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
385,53 € |
07.10.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
896/2020 |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
336,47 € |
02.03.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
951/2020 |
povinné poistné DS664DS |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
354,40 € |
04.05.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
959/2020 |
povinné poistné DS710CV |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
286,00 € |
19.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
968/2020 |
povinné zmluvné poistenie - súbor |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
410,41 € |
29.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
988/2020 |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
342,17 € |
19.08.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
996/2020 |
povinné poistné DS516FU |
Technické služby |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
174,90 € |
16.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1012/2020 |
povinné poistné DS664DS |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
353,34 € |
16.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020/2020 |
povinné poistné-súbor |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
430,93 € |
02.12.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1027/2020 |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
286,51 € |
18.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
257/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
1 675,65 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
518/2020 |
poistenie majetku - 19 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
354,33 € |
22.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |