| 274/2020 |
servis JCB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
921,11 € |
16.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 437/2020 |
servis JCB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 723,81 € |
29.06.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 54/2020 |
knihy |
Gabčíkovo |
00305391 |
NAP kiadó spol. s.r.o. |
31442374 |
Iné |
400,00 € |
01.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 288/2020 |
dezinfekcia ver. priestr. - Covid-19 |
Gabčíkovo |
00305391 |
VIDRA spol s.r.o,. |
31589561 |
Iné |
144,82 € |
20.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 414/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
480,89 € |
11.06.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 512/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
480,89 € |
29.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1013/2020 |
povinné poistné DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
102,51 € |
16.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1015/2020 |
havarijné poistenie DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
201,60 € |
03.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 519/2020 |
kuchynské vybavenie pre ŠJ MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
J.F.Professional, s.r.o. |
31691129 |
Iné |
24 938,40 € |
03.08.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 519/2020 |
kuchynské vybavenie pre ŠJ MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
J.F.Professional, s.r.o. |
31691129 |
Iné |
24 938,40 € |
03.08.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1293/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 477,09 € |
10.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1319/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 477,09 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1320/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
426,08 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1321/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
641,59 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1322/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
459,47 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1323/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
418,25 € |
15.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1324/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 283,91 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1325/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1326/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1327/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1328/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
117,38 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1329/2019 |
zber a odvoz TKO |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
67,13 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1330/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služy |
31826245 |
Iné |
216,66 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 94/2020 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 129,05 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 154/2020 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
4 488,43 € |
06.03.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 255/2020 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 670,02 € |
06.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 313/2020 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 934,83 € |
06.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 398/2020 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 876,04 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 483/2020 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 821,34 € |
08.07.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 567/2020 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 735,59 € |
10.08.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
