| 270/2024 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
683,13 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 67/2024 |
výmena spojkového remeňa na kosačke |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAMP, s.r.o. |
31617131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
836,40 € |
26.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 68/2024 |
oprava smerovej spojky |
Gabčíkovo |
00305391 |
JAMP, s.r.o. |
31617131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 808,40 € |
26.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230103 |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230104TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
177,12 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230105TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
555,12 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230106TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 920,56 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240001TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240002TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240003TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240004TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
412,80 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240005TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
460,80 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240006TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
645,60 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240007TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
899,40 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240008TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 356,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240009TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240010TS |
Vývoz fekálií |
Tibor Szalacsi |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240011TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 65/2024 |
monitoring komárov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
1 223,25 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 144/2024 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
stolárstvo Zsemlye |
32321198 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
640,00 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 76/2024 |
výroba a montáž izolačného dvojskla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kósa Imrich |
32328842 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
960,00 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 151/2024 |
Traktorová kosačka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
6 290,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 409/2024 |
motorová píla - DHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
499,00 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 307/2024 |
polohopisný a výškopisný plán - ul. Vodárenská II |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imrich |
33472602 |
Iné |
950,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 142/2024 |
betonárske a zemné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 350,00 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 242/2024 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 200,00 € |
12.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 321/2024 |
betonárske a zemné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 100,00 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 156/2024 |
geodetická práca - určenie ulíc |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
550,00 € |
19.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 247/2024 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
430,00 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 308/2024 |
polohopiný a výškopisný plán - ul. Novomestská II |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
750,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
