| 20240015TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 390,80 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240016TS |
Vývoz fekálií |
Grebáč Juraj |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240018TS |
Vývoz fekálií |
Kohútová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240019TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240020TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Varga Attila |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
243,60 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 156,20 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
295,80 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240024TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
190,80 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240024TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
190,80 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240025TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
6 147,00 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240026TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Boal Plus s.r.o. |
47524901 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
286,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240027TS |
Vývoz fekálií |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240028TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
514,80 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240029TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
734,40 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240030TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 832,40 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240031TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240032TS |
odvoz smeti kontajnerom |
ReSanté s.r.o. |
50448021 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
349,80 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240033TS |
Vývoz fekálií |
Štefan Takács |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240034TS |
Vývoz fekálií |
Ladislav Švarda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
22.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240035TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
16.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 65/2024 |
monitoring komárov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
1 223,25 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 144/2024 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
stolárstvo Zsemlye |
32321198 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
640,00 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 76/2024 |
výroba a montáž izolačného dvojskla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kósa Imrich |
32328842 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
960,00 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 151/2024 |
Traktorová kosačka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
6 290,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 409/2024 |
motorová píla - DHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
499,00 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 307/2024 |
polohopisný a výškopisný plán - ul. Vodárenská II |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imrich |
33472602 |
Iné |
950,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 142/2024 |
betonárske a zemné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 350,00 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 242/2024 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 200,00 € |
12.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 321/2024 |
betonárske a zemné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 100,00 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 156/2024 |
geodetická práca - určenie ulíc |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
550,00 € |
19.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
