| 112/2018 |
znečistenie ovzdušia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Eduard Nagy - ENIS |
37159712 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
270,00 € |
02.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 123/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
05.02.2018 |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 157/2018 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
155,00 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 158/2018 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 159/2018 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
205,00 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 160/2018 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gas-Kontrol s.r.o. |
47043199 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
951,12 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 161/2018 |
maliarske a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,00 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 162/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 163/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 660,00 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 171/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
06.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 186/2018 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
07.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 200/2018 |
PowrlLener 550 |
Gabčíkovo |
00305391 |
E-CORECO SK s.r.o. |
47547103 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 116,50 € |
13.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 220/2018 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
385,00 € |
27.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 221/2018 |
autopotreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agrotrade s.r.o |
31424112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
736,40 € |
29.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 230/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 614,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 235/2018 |
oprava SP Omega- kultúrny dom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ares spol. s.r.o. |
31363822 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
102,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 241/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
04.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 245/2018 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 246/2018 |
tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
221,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 247/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 360,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 248/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 249/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 280,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 249/2018 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 280,00 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 272/2018 |
servis telefónnej ústredne |
Gabčíkovo |
00305391 |
Postel DS, s.r.o. |
36238023 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
63,70 € |
11.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 273/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
34,04 € |
11.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 275/2018 |
stavebné práce "Modernizácia MŠ na Cintorínskej ulici v Gabčíkove" |
Gabčíkovo |
00305391 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
126 151,88 € |
11.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 288/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
860,00 € |
13.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 289/2018 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
890,00 € |
13.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 292/2018 |
štrk triedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
70,96 € |
16.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 298/2018 |
výkop základu pre chodník |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bager s.r.o. |
48086371 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
390,00 € |
18.04.2018 |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
