| 226/2019 |
revízia plynových kotlov 14 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
689,00 € |
27.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 227/2019 |
služby technického dozoru na stavbu "Ekodvor Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Axatem Projekt s.r.o. |
48293334 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 713,59 € |
27.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 229/2019 |
stavebné práce " Ekodvor Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
449 649,88 € |
27.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 233/2019 |
hranoly, dosky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
995,76 € |
01.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 253/2019 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 267/2019 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
27.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 270/2019 |
výkon stroja AD-20T |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV |
11885700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
115,20 € |
05.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 283/2019 |
zámočnícke a klampiarske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
610,00 € |
09.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 289/2019 |
služby technického dozoru na stavbu "Ekodvor Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Axatem Projekt s.r.o. |
48293334 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
606,41 € |
10.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 304/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
960,00 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 305/2019 |
stavebné práce " Ekodvor Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
28 070,83 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 311/2019 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
03.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 324/2019 |
oprava autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUTO-BUS GLASS |
000000 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 778,00 € |
09.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 339/2019 |
dosky, hranoly |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
935,64 € |
13.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 375/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 650,00 € |
24.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 376/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
24.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 377/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 620,00 € |
24.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 389/2019 |
zámočnícke a klampiarske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
240,00 € |
06.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 390/2019 |
mat. na opravu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danter brány s.r.o. |
48058467 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
291,84 € |
03.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 391/2019 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
05.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 433/2019 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
11.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 444/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 620,00 € |
20.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 445/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 620,00 € |
20.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 446/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
20.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 451/2019 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 799,98 € |
12.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 452/2019 |
montáž a demontáž, oprava čerpadla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ján Fekete |
50863193 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
13.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 454/2019 |
oprava telefónu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Postel DS, s.r.o. |
36238023 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
50,40 € |
21.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 469/2019 |
oprava auta LADA DS726FN |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
936,06 € |
25.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 470/2019 |
oprava auta DS725EE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,00 € |
25.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 471/2019 |
oprava auta DS725EE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
901,09 € |
25.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
