| 1097/2019 |
kovoobrábacie práce |
Technické služby |
31826245 |
Boring - Ing. Boros František |
11867876 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
23.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1098/2019 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
348,78 € |
15.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1103/2019 |
Pneu,duša |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
243,98 € |
25.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1116/2019 |
opravárske práce SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Hotrans s.r.o. |
46403868 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 762,36 € |
12.07.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1118/2019 |
duša, montáž, demontáž |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
66,00 € |
03.09.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1146/2019 |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
912,42 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1148/2019 |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
COOL-T Garage Boledovičová |
52318222 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1149/2019 |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
COOL-T Garage Boledovičová |
52318222 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
878,00 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1153/2019 |
opravárske práce SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
164,00 € |
02.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1176/2019 |
maliarske,natieračské a sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 840,00 € |
19.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1177/2019 |
maliarske,natieračské a sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
19.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1178/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 820,00 € |
19.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1184/2019 |
oprava auto Peugeot partner DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Jérábek |
52445291 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
26.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1185/2019 |
dodanie materiálu DS644DS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hotrans s.r.o. |
46403868 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12,60 € |
26.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1186/2019 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
261,00 € |
27.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1225/2019 |
verejné obstarávanie I.etapa Zdravotnícka technika |
Gabčíkovo |
00305391 |
PS Agentúra,s.r.o. |
47383429 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
684,00 € |
06.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1227/2019 |
služby externého manažmentu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
392,16 € |
06.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1229/2019 |
Servisná práca,toner,kanc.potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
284,00 € |
09.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1240/2019 |
elektroinštalačné práce - Futbalové ihrisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
434,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1241/2019 |
montáž bleskozvodného zariadenia - MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 055,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1241/2019 |
montáž bleskozvodného zariadenia - MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 055,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1243/2019 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
445,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1249/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1250/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
900,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1251/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
820,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1256/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 740,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1257/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1258/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1260/2019 |
oprava, čistenie plynových topidiel TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140,00 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1281/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
376,81 € |
23.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
