| 540/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
07.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 541/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
07.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 542/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 630,00 € |
07.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 546/2020 |
zateplenie fasády - MŠ Cintorinská |
Gabčíkovo |
00305391 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
16 885,12 € |
07.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 571/2020 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
190,00 € |
12.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 574/2020 |
elektroinštalačné práce - ŠJ MŠ Komenského |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 175,00 € |
12.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 587/2020 |
lakovanie hasičského auta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Juraj Voros Autolakýrník |
32314523 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 259,10 € |
26.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 587/2020 |
lakovanie hasičského auta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Juraj Voros Autolakýrník |
32314523 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 259,10 € |
26.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 587/2020 |
lakovanie hasičského auta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Juraj Voros Autolakýrník |
32314523 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 259,10 € |
26.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 588/2020 |
zateplenie fasády - MŠ Cintorinská |
Gabčíkovo |
00305391 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
56 313,96 € |
28.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 604/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 620,00 € |
03.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 605/2020 |
maliarske práce a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 580,00 € |
03.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 606/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 540,00 € |
03.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 645/2020 |
oprava strechy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Árpád Érsek - klampiarské práce |
41395395 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
840,00 € |
10.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 655/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 480,00 € |
17.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 661/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
950,00 € |
21.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 662/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
950,00 € |
21.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 663/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
950,00 € |
21.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 664/2020 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
652,00 € |
23.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 667/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
550,51 € |
24.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 675/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
650,00 € |
29.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 676/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
650,00 € |
29.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 677/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
650,00 € |
29.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 682/2020 |
elektroinštalačné práce - MŠ Cintorinská |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
387,00 € |
30.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 776/2020 |
odborné prehliadky, odborné skúšky MsÚ Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
50,00 € |
27.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 762/2020 |
oprava elektromotora |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Horváth |
17417228 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
156,00 € |
15.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 770/2020 |
montáž šindlov, klampiarenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky - El. Bedi |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
491,14 € |
26.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 774/2020 |
vyhotovenie drevených stojanov - celoplošné testovanie Covid19 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
30.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 776/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 777/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
970,00 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
