| 204/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
187,35 € |
15.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 205/2018 |
straavné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 365,00 € |
15.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 207/2018 |
dar ma deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
KIKA Nábytok |
35883103 |
Iné |
1 404,47 € |
16.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 208/2018 |
odpadové koše 50 l zelené |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
585,00 € |
20.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 210/2018 |
prekladateľské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kliment&Fazekas, s.r.o. |
44378190 |
Iné |
193,32 € |
20.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 211/2018 |
štrk triedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
179,82 € |
20.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 213/2018 |
Účtovné súvzťažnosti obcí Podunajskej oblasti, Rovinka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
31103031 |
Iné |
26,00 € |
23.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 214/2018 |
prevádzkovanie kanalizačnej siete za rok 2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Iné |
14 068,13 € |
22.02.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 215/2018 |
kávové kapsule Illy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Chefparade s.r.o. |
27893057 |
Iné |
76,82 € |
23.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 216/2018 |
štrk netriedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
76,36 € |
23.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 218/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Iné |
48,56 € |
26.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 219/2018 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,50 € |
27.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 224/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
Iné |
26,52 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 243/2018 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
05.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 244/2018 |
štrk triedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
260,52 € |
05.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 251/2018 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 432,95 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 252/2018 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
536,62 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 253/2018 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
397,55 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 266/2018 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 267/2018 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
484,00 € |
10.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 268/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
385,00 € |
10.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 281/2018 |
betón |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Anna Juhos - JUTEX |
32322445 |
Iné |
369,60 € |
13.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 282/2018 |
veterinárske náklady za odchytené psy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sloboda zvierat |
31948201 |
Iné |
203,40 € |
13.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 283/2018 |
vyjazd a umiestnenie tulavých psov v karantennej stanici |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sloboda zvierat |
31948201 |
Iné |
164,00 € |
13.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 294/2018 |
poistenie Autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
267,58 € |
18.04.2018 |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 295/2018 |
kvety, substrát, tráv. zmes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
36243701 |
Iné |
688,45 € |
17.04.2018 |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 297/2018 |
tlačiarenské služby - poštové poukážky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
44,57 € |
18.04.2018 |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 299/2018 |
poistné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
27,11 € |
18.04.2018 |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 300/2018 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
120,00 € |
17.04.2018 |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 301/2018 |
mýto |
Gabčíkovo |
00305391 |
Národná diaľničná spoločnost |
35919001 |
Iné |
100,00 € |
19.04.2018 |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
