| 305/2018 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 333,50 € |
20.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 307/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
179,40 € |
23.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 308/2018 |
nákup vozidla LIAZ L7 A2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Iné |
840,00 € |
24.04.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 317/2018 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
259,74 € |
02.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 318/2018 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
725,31 € |
02.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 319/2018 |
príprava žiadosti o dotáciu "Nákup vozidla s elektrickým pohonom" |
Gabčíkovo |
00305391 |
SME EURÓPA, o.z. |
42358329 |
Iné |
700,00 € |
03.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 346/2018 |
káva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Chefparade s.r.o. |
27893057 |
Iné |
84,81 € |
04.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 350/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 508,61 € |
07.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 351/2018 |
štrk triedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
25,57 € |
07.05.2018 |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 360/2018 |
Toner |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
132,00 € |
09.05.2018 |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 367/2018 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
362,00 € |
16.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 368/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
343,00 € |
16.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 369/2019 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 254,41 € |
23.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 372/2018 |
kvety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
50628020 |
Iné |
892,46 € |
01.06.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 380/2018 |
účasť na odbornom seminári |
Gabčíkovo |
00305391 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
40,00 € |
01.06.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 384/2018 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
133,00 € |
25.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 396/2018 |
poistné 9860421429 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
555,04 € |
14.06.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 397/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Viola Moraveková |
33937745 |
Iné |
350,40 € |
14.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 398/2018 |
vypracovanie posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
156,00 € |
15.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 399/2018 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
156,00 € |
15.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 400/2018 |
výdavky spojene s prevádzkou SSÚ 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
211,21 € |
16.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 404/2018 |
kvety, substrát, tráv. zmes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
50628020 |
Iné |
844,08 € |
17.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 405/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 123,50 € |
21.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 409/2018 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
420,00 € |
11.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 410/2018 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
550,00 € |
11.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 411/2018 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Iné |
480,00 € |
11.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 416/2018 |
poistné 6594417723 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
267,58 € |
05.06.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 419/2018 |
kvety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
50628020 |
Iné |
495,60 € |
06.06.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 448/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
01.06.2018 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 453/2018 |
tónery, antivírus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Iné |
514,04 € |
11.06.2018 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
