| 459/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 422,00 € |
13.06.2018 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 461/2018 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
438,00 € |
13.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 462/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
439,40 € |
13.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 463/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Iné |
2,32 € |
14.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 464/2018 |
výroba informačných tabúľ |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Iné |
220,00 € |
14.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 465/2018 |
výroba informačných tabúľ |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Iné |
330,00 € |
14.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 466/2018 |
prenájom pozemku - Cyklotrasa Gabčíkovo - Baka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Iné |
18,00 € |
19.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 474/2018 |
výdavky spojene s prevádzkou SSÚ 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
273,95 € |
20.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 475/2018 |
PZP 8080122709 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
576,37 € |
20.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 480/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Viola Moraveková |
33937745 |
Iné |
202,10 € |
19.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 481/2018 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Vajlik - Vajlik TRANS |
32423268 |
Iné |
317,00 € |
21.06.2018 |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 484/2018 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
150,00 € |
25.06.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 486/2018 |
štrk triedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
589,24 € |
27.06.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 488/2018 |
prenájom WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanál servis |
43868878 |
Iné |
330,00 € |
29.07.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 489/2018 |
stavebné práce "Dopravné riešenie školského areálu" |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Iné |
29 727,60 € |
29.06.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 521/2018 |
predplatne Csallókoz |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regioport, s.r.o, |
45252122 |
Iné |
653,40 € |
03.07.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 524/2018 |
štrk netriedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
146,66 € |
04.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 528/2018 |
elektroinštalačné práce s mat. a s odb. revíziou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Iné |
1 079,00 € |
04.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 530/2018 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
04.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 540/2018 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
04.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 541/2018 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
180,00 € |
06.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 542/2018 |
strava a občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
JK Czajlik ranch - Czajliková Katarína |
31869831 |
Iné |
1 997,70 € |
06.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 543/2018 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
186,30 € |
09.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 544/2018 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
460,51 € |
09.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 546/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 420,34 € |
09.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 547/2018 |
strava, občerstvenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Viola Moraveková |
33937745 |
Iné |
1 294,00 € |
09.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 550/2018 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
458,00 € |
10.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 551/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
272,80 € |
10.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 556/2018 |
Toner |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
265,00 € |
10.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 564/2018 |
úchyt túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sloboda zvierat |
31948201 |
Iné |
76,00 € |
10.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
