| 565/2018 |
úchyt túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sloboda zvierat |
31948201 |
Iné |
56,00 € |
10.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 566/2018 |
úchyt túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sloboda zvierat |
31948201 |
Iné |
56,00 € |
10.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 580/2018 |
PZP - 8019290931 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
555,04 € |
11.07.2018 |
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 584/2018 |
havarijné poistenie motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,00 € |
16.07.2018 |
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 588/2018 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový oddiel Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
850,00 € |
16.07.2018 |
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 595/2018 |
autosúčiastky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mario Blaho |
37603655 |
Iné |
720,00 € |
27.07.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 596/2018 |
obnovenie prevádzky plomby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
18,84 € |
27.07.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 603/2018 |
tuje, substráty |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
50628020 |
Iné |
757,30 € |
24.07.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 604/2018 |
obrubník plastový, tuje, substráty, kvety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
50628020 |
Iné |
759,00 € |
24.07.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 606/2018 |
štrk netriedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Kováts - Štrkopiesky KOBA |
36894001 |
Iné |
242,22 € |
07.08.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 611/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
362,30 € |
08.08.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 612/2018 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
482,00 € |
08.08.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 626/2018 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
1,90 € |
26.07.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 627/2048 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
1,90 € |
26.07.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 628/2018 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
1,90 € |
26.07.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 629/2018 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
1,90 € |
26.07.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 630/2018 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
1,90 € |
26.07.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 632/2018 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
1,90 € |
26.07.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 633/2018 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
1,90 € |
26.07.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 624/2018 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
1,90 € |
26.07.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 635/2018 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Iné |
1,90 € |
26.07.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 636/2018 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Iné |
1,90 € |
26.07.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 637/2018 |
poplatok za upomienku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Iné |
1,90 € |
26.07.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 656/2018 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
191,70 € |
03.08.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 734/2018 |
kvety, substrát, tráv. zmes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cercis, s.r.o. |
50628020 |
Iné |
720,25 € |
28.08.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 735/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
111,60 € |
13.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 737/2018 |
PZP - súbor vyúčtovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
576,37 € |
13.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 743/2018 |
osadenie držiakov na vence pomníka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Ladislav Csorgo |
41698941 |
Iné |
88,00 € |
14.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 746/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 407,73 € |
10.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 771/2018 |
straavné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 598,40 € |
17.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
