| 879/2018 |
členský príspevok na rok 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
900,30 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 884/2018 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 350,88 € |
02.11.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 889/2018 |
vzdelávanie "A" mužstva seniorov klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
05.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 890/2018 |
vzdelávanie "A" mužstva seniorov klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
05.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 891/2018 |
vzdelávanie "A" mužstva seniorov klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
05.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 892/2018 |
vzdelávanie "A" mužstva seniorov klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
05.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 893/2018 |
vzdelávanie "A" mužstva seniorov klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
05.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 912/2018 |
tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
291,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 914/2018 |
dopravné značky |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Iné |
550,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 930/2018 |
navýšenie mýta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Národná diaľničná spoločnost |
35919001 |
Iné |
100,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 933/2018 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 483,39 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 939/2018 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
93,96 € |
09.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 940/2018 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
156,70 € |
09.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 945/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
568,80 € |
12.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 946/2018 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
414,00 € |
12.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 956/2018 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Iné |
252,23 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 958/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
197,05 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 959/2018 |
administratívne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
solia, s.r.o. |
50765353 |
Iné |
220,00 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 961/2018 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
267,58 € |
19.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 963/2018 |
daňové tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cart print, s.r.o. |
34131159 |
Iné |
98,51 € |
19.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 965/2018 |
kontajner na odpad plast |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
1 188,00 € |
21.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 973/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
36717622 |
Iné |
1 533,60 € |
28.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 974/2018 |
odmeňovanie skladníkov materiálu CO pre obyvateľov obce |
Ministerstvo vnútra SR |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
115,88 € |
03.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 978/2018 |
vyhlásenie MR |
Arios-humna resources, s.r.o. |
4832391891 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
4,98 € |
29.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 993/2018 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
1 622,03 € |
05.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 994/2018 |
dopravné služby TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mazúr Tibor |
34432540 |
Iné |
268,80 € |
05.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 995/2018 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
73,98 € |
05.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 996/2018 |
strava za stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
432,00 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 997/2018 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
388,00 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1000/2018 |
nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Iné |
4 367,21 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
