1002/2018 |
monitor, USB kľúč, papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
517,70 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1003/2018 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 558,89 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1005/2018 |
štrk triedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Štrkopiesky KOBA - Barnabáš Kováts |
36894001 |
Iné |
86,06 € |
07.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1007/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 306,85 € |
13.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1008/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
379,37 € |
13.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1009/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
310,81 € |
13.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1010/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
416,52 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1011/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
334,22 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1012/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,03 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1013/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
613,41 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1014/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
268,92 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1016/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1017/2018 |
Vývoz fekálií |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 204,65 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1018/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidovičová Barbora |
00 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1019/2018 |
Vývoz fekálií |
Reštaurácia VENDEL |
17508587 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1020/2018 |
Vývoz fekálií |
Horváth Vojtech |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1021/2018 |
Vývoz fekálií |
Mohácsi Tibor |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1022/2018 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1023/2018 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1024/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1025/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
14.02.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1026/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
PRIMA-FO s.r.o. |
35816759 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
10.01.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1027/2018 |
Vývoz fekálií |
Seboková Judita |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
19.01.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1028/2018 |
Vývoz fekálií |
Seboková Judita |
33735981 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
21.02.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2019/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
PRIMA-FO s.r.o. |
35816759 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
03.01.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1030/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 243,80 € |
05.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1031/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
329,38 € |
05.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1032/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
370,75 € |
05.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1033/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
381,21 € |
05.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1034/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
258,56 € |
05.03.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |