| 221/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 280,00 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 435/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 040,00 € |
05.06.2017 |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 436/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 040,00 € |
05.06.2017 |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 437/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
05.06.2017 |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 622/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 440,00 € |
31.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 622/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 440,00 € |
31.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 623/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 260,00 € |
31.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 624/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Iné |
1 420,00 € |
31.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 734/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Iné |
1 600,00 € |
14.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 735/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 600,00 € |
14.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 736/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 660,00 € |
14.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 878/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 479/2017 |
maliarske a natieračské práce - kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
2 320,00 € |
19.06.2017 |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 480/2017 |
maliarske a natieračské práce - kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Iné |
2 300,00 € |
19.06.2017 |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 481/2017 |
maliarske a natieračské práce - kostol |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
2 300,00 € |
19.06.2017 |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 345/2017 |
maliarske a natieračské práce- nám. Sv.Trojice |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 300,00 € |
28.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 247/2017 |
maliarske práce a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 380,00 € |
28.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 877/2017 |
maliarske práce a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
08.11.2017 |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 246/2017 |
maliarské práce MsÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 400,00 € |
28.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 104/2017 |
maliarske,natieračské a sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 326,00 € |
27.01.2017 |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 222/2017 |
maliarske,natieračské a sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 350,00 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 640/2017 |
material pre OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
3 511,88 € |
08.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 74/2017 |
mediálna spolupráca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rubiconprint, s.r.o. |
46508643 |
Kultúra, média, tlač |
400,00 € |
18.01.2017 |
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 296/2017 |
menovky na stôl |
Gabčíkovo |
00305391 |
IT express, s.r.o. |
46151681 |
Iné |
67,50 € |
07.04.2017 |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 715/2017 |
mobilné WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
daniel vereš |
47026090 |
Iné |
270,00 € |
07.09.2017 |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 756/2017 |
moderovanie kultúrneho programu |
Gabčíkovo |
00305391 |
EuroGeo FP s.r.o. |
45297363 |
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
19.10.2017 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1065/2017 |
monitor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
202,50 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1065/2017 |
monitor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
202,50 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1066/2017 |
monitor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
129,00 € |
08.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 298/2017 |
montáž asfaltových pásov |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky - El. Bedi |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 017,00 € |
10.04.2017 |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
