| 1240/2019 |
elektroinštalačné práce - Futbalové ihrisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
434,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 349/2019 |
externý projektový manažment Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
Iné |
1 495,68 € |
07.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1254/2019 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
350,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 843/2019 |
geodetická práca - geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
550,00 € |
30.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 577/2019 |
geodetické práce, vytýčenie parcely |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
280,00 € |
24.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1209/2019 |
grafická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
208,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 850/2019 |
grafické služby - billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
04.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 844/2019 |
grafické služby - bilboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Právne a konzultačné služby |
150,00 € |
30.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1181/2019 |
hasiace prístroje |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
251,80 € |
20.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 29/2019 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,00 € |
15.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 812/2019 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
480,89 € |
15.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1216/2019 |
havarijné poistenie motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
280,96 € |
05.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1163/2019 |
havarijné poistenie DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
201,60 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 178/2019 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
1 070,33 € |
19.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 247/2019 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
280,96 € |
03.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 657/2019 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
280,96 € |
19.08.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 838/2019 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 031,57 € |
29.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 765/2019 |
havarijné poistenie DS725EE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
370,70 € |
04.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 125/2019 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 031,57 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1427/2018 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
267,58 € |
07.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 567/2019 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 031,57 € |
23.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 233/2019 |
hranoly, dosky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
995,76 € |
01.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 197/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
11.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 133/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
18.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 126/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 120/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 199/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
12.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 24/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
14.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
15.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 216/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
19.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
