| 723/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
630,07 € |
06.10.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 724/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
06.10.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 725/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
06.10.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 730/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,67 € |
07.10.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 731/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
238,14 € |
07.10.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 732/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
429,13 € |
07.10.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 733/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
663,23 € |
07.10.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 783/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 074,12 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 784/2020 |
elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
886,01 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 800/2020 |
elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
04.11.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 810/2020 |
elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,55 € |
06.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 941/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
436,27 € |
09.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 942/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
397,03 € |
09.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 943/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,96 € |
09.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1187/2020 |
elektrický sporák 4 platne, MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
GASTRO HAAL, s.r.o. |
31435076 |
Iné |
3 005,64 € |
14.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 682/2020 |
elektroinštalačné práce - MŠ Cintorinská |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
387,00 € |
30.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 574/2020 |
elektroinštalačné práce - ŠJ MŠ Komenského |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 175,00 € |
12.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 440/2020 |
externý projektový manažment "Centrum integrovanej zdrav. starostlivosti" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Lucia Lanáková |
44394594 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
380,00 € |
01.07.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1195/2020 |
externý projektový manažment "Centrum integrovanej zdrav. starostlivosti" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
Iné |
350,00 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 342/2020 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
300,00 € |
11.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 609/2020 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Iné |
350,00 € |
06.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 842/2020 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
280,00 € |
11.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 122/2020 |
geodetické zameranie Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Geoline-DS, s.r.o. |
36717568 |
Iné |
240,00 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1182/2020 |
grafická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
208,00 € |
11.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 520/2020 |
grafické služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
170,00 € |
31.07.2020 |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 775/2020 |
hasiace prístroje |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
210,00 € |
02.11.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 40/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 031,57 € |
17.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 123/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 010,15 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 257/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
1 675,65 € |
15.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 290/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
111,08 € |
20.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
