| 235/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 252/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
29,81 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 324/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 325/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 358/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
14,90 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 429/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 430/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 412/2024 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Remény s.r.o. |
36771457 |
Iné |
96,00 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 410/2024 |
inžinierska činnosť a technická pomoc - Vodozádržné objekty v Meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Alexander, Ing. |
42286026 |
Iné |
300,00 € |
26.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 16/2024 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Iné |
19,90 € |
15.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 153/2024 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
40,80 € |
16.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 361/2024 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Iné |
19,90 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4/2024 |
kalendár stolový |
Gabčíkovo |
00305391 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
56,33 € |
04.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 190/2024 |
kancelársky set |
Gabčíkovo |
00305391 |
Media Leaders s.r.o. |
46406999 |
Iné |
374,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 331/2024 |
Kartotéka |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
Iné |
867,90 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 371/2024 |
klampiarske a zámočnicke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
47867981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
750,00 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 356/2024 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
330,00 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 161/2024 |
malairske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 970,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 389/2024 |
malairske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
24.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 61/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 800,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 62/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 900,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 63/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Iné |
1 800,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 162/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 163/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 266/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 267/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 980,00 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 268/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 388/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
24.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 390/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 970,00 € |
24.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 427/2024 |
medaila Gabčíkovský beh so stuhou s potlačou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Dagmar Mataninová - DONO |
50782151 |
Iné |
760,00 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
