| 192/2017 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 470,78 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 193/2017 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Iné |
31,93 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 194/2017 |
oprava motorového vozidla DS725EE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Jandura |
47021837 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
884,26 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 195/2017 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
168831 |
Iné |
1 172,50 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 196/2017 |
spotreba energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,13 € |
10.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 197/2017 |
pripojovaci poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
44,74 € |
10.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 198/2017 |
pripojovaci poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
44,74 € |
10.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 199/2017 |
inzerát - új szó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Iné |
31,39 € |
10.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 234/2017 |
preddavok za dodavku vody |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
10.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 235/2017 |
preddavok za dodavku vody |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
10.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 160/2017 |
očistenie parkoviska Tesco Gabčíkovo |
ATALIAN SK s.r.o. |
36040801 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,00 € |
13.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 200/2017 |
strava a občerstvenie pre hosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica - Corso |
32324812 |
Iné |
131,55 € |
13.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201/2017 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica-Corso |
32324812 |
Iné |
444,00 € |
13.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 202/2017 |
strava za stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Reštaurácia Marica-Corso |
32324812 |
Iné |
315,00 € |
13.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 203/2017 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
13.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 204/2017 |
reklamné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny vestnik organizácií s.r.o. |
46916903 |
Iné |
240,00 € |
13.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 205/2017 |
ubytovacie služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros ABC-MÉSZÁROS |
11848979 |
Iné |
131,40 € |
14.02.2017 |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 206/2017 |
vyjazd a umiestnenie tulavých psov v karantennej stanici |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sloboda zvierat |
31948201 |
Iné |
56,00 € |
14.02.2017 |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 207/2017 |
paušál za SIP konto |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
14.02.2017 |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 208/2017 |
Oprava a údržba plynových spotrebičov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
|
Iné |
128,00 € |
15.02.2017 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 209/2017 |
prevod údajov |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Iné |
1 100,00 € |
15.02.2017 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 210/2017 |
stočné,zrážky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,18 € |
15.02.2017 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 211/2017 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
16.02.2017 |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 212/2017 |
stravovacie služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Viola Moraveková |
33937745 |
Nájmy a prenájmy |
287,50 € |
16.02.2017 |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 213/2017 |
dodávka elektrickej elektriny VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 214,42 € |
16.02.2017 |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 214/2017 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
27,70 € |
17.02.2017 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 215/2017 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Postel DS, s.r.o. |
36238023 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,40 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 216/2017 |
Záves do kancelárie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Farkas Gyula F-Firhang |
36898007 |
Iné |
517,36 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 217/2017 |
ubytovacie služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alfréd Mészáros ABC-MÉSZÁROS |
11848979 |
Iné |
131,77 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 218/2017 |
sklo s montazou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Style Glass |
35021136 |
Iné |
500,40 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
