| 219/2017 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
37,07 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 220/2017 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte Mestský úrad |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Iné |
1 200,00 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 221/2017 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 280,00 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 222/2017 |
maliarske,natieračské a sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 350,00 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1204/2017 |
služby STP APV |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
155,35 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1207/2017 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,57 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 223/2017 |
poistenie za 1.Q 2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 237,56 € |
21.02.2017 |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 224/2017 |
vyhotovenie a nalepenie rezanej grafiky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Iné |
51,80 € |
21.02.2017 |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 225/2017 |
pomocné prace |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csaba Fenes |
41906969 |
Iné |
523,00 € |
21.02.2017 |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 226/2017 |
naklady spojene s prevadzkovanim |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
380,65 € |
22.02.2017 |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 227/2017 |
propagacná cinnost |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zsolt Kovács |
43444857 |
Iné |
850,00 € |
22.02.2017 |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 228/2017 |
výroba a montáž vnut.zaluzii |
Gabčíkovo |
00305391 |
R G PLAST, s.r.o. |
36245585 |
Iné |
1 380,23 € |
22.02.2017 |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1208/2017 |
Doškolenie a preskúšanie zváračov |
Technické služby |
31826245 |
Inštitút kvality a bezpečnosti,a.s. |
|
Iné |
72,00 € |
24.02.2017 |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 229/2017 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
32,87 € |
25.02.2017 |
|
|
25.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 230/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,12 € |
27.02.2017 |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 231/2017 |
grafické služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Iné |
243,60 € |
27.02.2017 |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 232/2017 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
920,00 € |
28.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 233/2017 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imrich |
33472602 |
Iné |
980,00 € |
28.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1206/2017 |
registrácia v databáze EUROPSKEFIRMY.SK |
Technické služby |
31826245 |
Európsky zoznam firiem, s.r.o. |
|
Iné |
250,00 € |
01.03.2017 |
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1210/2017 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,83 € |
03.03.2017 |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1218/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Reštaurácia Marica-Corso |
32324812 |
Nájmy a prenájmy |
203,00 € |
03.03.2017 |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1211/2017 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,30 € |
06.03.2017 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 236/2017 |
Vývoz fekálií |
Slovenský rybársky zväz |
30778735 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,71 € |
07.03.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 237/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
Prima-FO s.r.o. |
35816759 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.03.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 238/2017 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 395,12 € |
08.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 891/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
0305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
353,50 € |
08.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 892/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
378,69 € |
08.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 893/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
251,00 € |
08.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 894/2017 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
933,10 € |
08.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 895/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun.Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
110,31 € |
08.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
