| 225/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 212,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 226/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
822,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 227/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
922,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 228/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
207,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 229/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 413,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 230/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 614,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 231/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 422,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 232/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 637,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 233/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
362,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 234/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
469,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 235/2018 |
oprava SP Omega- kultúrny dom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ares spol. s.r.o. |
31363822 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
102,00 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 237/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
13,79 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1049/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 432,95 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1050/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
381,21 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1051/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
258,56 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1052/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
466,15 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1053/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
718,50 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1054/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
210,00 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1055/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
103,23 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1056/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
OSP DANUBIUS DS s.r.o. |
36231738 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
245,59 € |
03.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 239/2018 |
strava na podujatie "Ľadové medvede" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lelovics Mikulás |
33936218 |
Nájmy a prenájmy |
210,00 € |
04.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 240/2018 |
predtlačiarenskú prípravu zalamovanie časopisu Bősi Hírmondó |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
208,00 € |
04.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 241/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
04.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 242/2018 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
04.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1057/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 189,62 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1058/2018 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1059/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,50 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1060/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1061/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1062/2018 |
Vývoz fekálií |
Heizerová Zuzana |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.04.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
