| 91/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
62,64 € |
15.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 92/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
710,60 € |
15.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1259/2018 |
školenie-ročné zúčtovanie |
Technické služby |
31826245 |
Mgr. Kristína Žigová DOMENA |
41821629 |
Iné |
50,00 € |
15.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1259/2018 |
školenie-ročné zúčtovanie |
Technické služby |
31826245 |
Mgr. Kristína Žigová DOMENA |
41821629 |
Iné |
50,00 € |
15.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1259/2018 |
školenie-ročné zúčtovanie |
Technické služby |
31826245 |
Mgr. Kristína Žigová DOMENA |
41821629 |
Iné |
50,00 € |
15.01.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 52/2018 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
16.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 53/2018 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
16.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 54/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
503,71 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 55/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
980,74 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 56/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,71 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 57/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,67 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 58/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
212,95 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 59/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 889,61 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 60/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
652,68 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 62/2018 |
sklenárenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kósa Imrich |
32328842 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
519,00 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 93/2018 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
151,20 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 94/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
1 428,00 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 95/2018 |
Reklamné a propagačné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
J.C.Trade Bridege International, s.r.o. |
35787848 |
Kultúra, média, tlač |
33,00 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 96/2018 |
výkon stroja CASE821B |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV |
11885700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
530,40 € |
17.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 61/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
822,00 € |
18.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 64/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
207,00 € |
18.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 50/2018 |
vypracovanie PD"Zmena časti DS na ortopedickú ambulanciu" |
Gabčíkovo |
00305391 |
ing. Bogyai Gábor |
47175508 |
Iné |
300,00 € |
19.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 51/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
299,22 € |
19.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 63/2018 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
19.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 65/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 273,00 € |
19.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 66/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
922,00 € |
19.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 67/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 844,00 € |
19.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 68/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 227,00 € |
19.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 69/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
724,00 € |
19.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 70/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
937,00 € |
19.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
